1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COCTEL CUENTA PUBLICA 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Silva Eventos Razón Social MARIO DEL CARMEN SILVA CAMPOS R.U.T. 7.171.561-2 Sucursal Mario Silva Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 200 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2019, DEBE CONSTAR DE APERITIVOS JUGOS DE FRUTAS Y BEBIDAS. COCTEL: 2 EMPANADITAS DE COCTEL (PINO Y NAPOLITANA), 2 BROCHETAS DE AVE, 2 BROCHETAS DE QUESO CON TOMATE CHERRY, 2 PORCIONES DE CEVICHE DE REINETA, 2 PASTELITOS.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000