1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-30-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES LED PARA LA REPOSICIÓN DE ACCESO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 29554,5 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul maldonado espinosa Razón Social SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA R.U.T. 7.467.164-0 Sucursal sergio raul maldonado espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111613 Proyector de tubo de rayos catódicos 3 Unidad no definida PROYECTOR LED 150 WATTS   $ 36.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.550 $ 110.550 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad no definida PROYECTOR LED 200 WATTS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 155.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.554
TOTAL OC	$ 185.104