1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-329-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION EQUIPO PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elisa Del Carmen Razón Social Elisa Del Carmen Bozo Galvez R.U.T. 6.856.458-1 Sucursal Elisa Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MOVILIZACION (272 HORAS), PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA FAMILIAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (DETALLE DE LO REQUERIDO EN BASES ADJUNTA) Servicio de Movilización Programa Psicosocial $ 1.196.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.800 $ 1.196.800

Total Neto	$ 1.196.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.196.800

Justificación de exención de impuesto