1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-412-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-220-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-220-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 473100 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Growth Marketing Razón Social Sandra Viviana Toro Pastenes R.U.T. 13.729.061-8 Sucursal Growth Marketing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121718 Kits de empalme de cables 1 Unidad SE REQUIERE TRAMITACIÓN SEC E INSTALACIÓN DE 8 EMPALMES MONOFASICOS SE ADJUNTA ANEXO. I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO $ 2.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.000 $ 2.490.000

Total Neto	$ 2.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.100
TOTAL OC	$ 2.963.100