1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-412-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIOS DE RADIOEMISORAS, MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-15-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AAG Telecomunicaciones EIRL Razón Social ALEXIS ARRIETA GODOY TELECOMUNICACIONES EIRL R.U.T. 76.706.839-5 Sucursal AAG Telecomunicaciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 1 Unidad SE NECESITA CONTRATAR RADIOEMISORA CON PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A SEGMENTO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD, MÚSICA CONTEMPORÁNEA, QUE OFREZCA PROGRAMA RADIAL EN MATINAL (EN VIVO), 10 CAPSULAS DIARIAS TRANSMITIDAS DE LUNES A SÁBADO EN HORARIO A CONVENIR, PERIODO A C Valor mensual neto. MES DE AGOSTO $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000