1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-419-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-228-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-228-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 660197,18 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul maldonado espinosa Razón Social SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA R.U.T. 7.467.164-0 Sucursal sergio raul maldonado espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad adquisicion de material electrico equivalentes a calidad solicitada en anexo adjunto. ante consultas llamar a don luis orellana fono,93256493. se requiere ofertas por la totalidad del material y enviar a bodega municipal una vez enviada orden de compra. MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.474.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.722 $ 3.474.722

Total Neto	$ 3.474.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.197
TOTAL OC	$ 4.134.919