1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-422-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION RECINTO RECREACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA SOL E.I.R.L. Razón Social LIDIA REGINALDA MUNOZ VALENZUELA COMPLEJO TURISTIC R.U.T. 76.004.809-7 Sucursal AGUA SOL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad no definida CONTRATACION DE RECINTO CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS QUE CUENTA CON PISCINAS PARA NIÑOS Y ADULTOS, QUINCHOS CON ASADERAS, CANCHA DE BABY, AREAS VERDES, UBICADO EN PROVINCIA DE COLCHAGUA. VALORES CON IVA INCLUIDO. LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A NOMBRE DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A RUT. 65.389.420-1. FACTURAR A NOMBRE DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL AL RUT. Rut.65.389.420-1.   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto