1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-428-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correaguas Razón Social CLAUDIO IGNACIO CORREA LUCERO R.U.T. 10.947.410-k Sucursal correaguas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida CONTRATAR SERVICIO DE ATENCION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. SEGUN DECRETO N°4058 VALORES CON IVA INCLUIDO.   $ 301.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.750 $ 301.750

Total Neto	$ 301.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 301.750

Justificación de exención de impuesto