1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-446-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DE PUENTE EN ROMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TrasportePardo Razón Social MARISOL DEL PILAR PARDO GALVEZ R.U.T. 12.121.862-3 Sucursal TrasportePardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 16 M3 DE REVUELTO, PRECIO CON IVA INCLUIDO   $ 247.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.520 $ 247.520

Total Neto	$ 247.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 247.520

Justificación de exención de impuesto