1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE HUASOS PARA TALLER DE FOLCLOR CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 114399 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Huaso Razón Social todo huaso EIRL R.U.T. 76.000.786-2 Sucursal Todo Huaso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 9 Unidad no definida MANTAS NIÑO   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100 10141608 Arneses o accesorios 9 Unidad no definida POLAINAS CUERINA NIÑO   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 23131601 Accesorios de facetaje 9 Unidad no definida ESPUELA 2 1/2 COMPLETA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 24101629 Accesorios o suministros de elevador de horquilla 9 Unidad no definida FLEQUILLO CEDA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 602.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.399
TOTAL OC	$ 716.499