1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-548-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COCTEL DIA DEL DIRIGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Silva Eventos Razón Social MARIO DEL CARMEN SILVA CAMPOS R.U.T. 7.171.561-2 Sucursal Mario Silva Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 300 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE, DEBE CONTENER JUGOS DE FRUTAS, AGUA MINERAL, TÉ, CAFÉ, TAPADITOS DE AVE, PALTA Y LECHUGA, EMPANADAS DE QUESO Y TROZOS DE TORTA, ADEMAS DEBE INCLUIR ATENCIÓN, PREPARACIÓN, VAJILLA, CRISTALERÍA, MESAS, MANTELERÍA Y PERSONAL ESPECIALIZADO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.600 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000