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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565-552-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER USADOS EN PLEBISCITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
44801,7492 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2020 |
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Proveedor |
AYCCOMPUTACION |
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Razón Social |
JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
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R.U.T. |
13.346.802-1 |
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Sucursal |
AYCCOMPUTACION |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121302
| Cuchillo cartonero | 24 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.088
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$ 11.091
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14111509
| Artículos de papelería | 800 | Unidad | PLIEGO CARTULINA AZUL CIELO PROARTE | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.064
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 50 | Unidad | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE BUHO | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.412
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14111509
| Artículos de papelería | 116 | Unidad | PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.616
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$ 14.622
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | PAPEL KRAFT 60 GRS 80X100 | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.610
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Total Neto
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$ 235.799
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.802
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$ 280.601
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.