1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-589-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Programa Promoción de la salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 33840,52 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oleole Razón Social MARIEL ISABEL BELMAR SOTO R.U.T. 8.735.305-2 Sucursal oleole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida adquisición de 8 cobertura de pastelería, 8 moldes chocolate, 8 galletas alfajor, 10 moldes chocolates plásticos, 1 olla fondue, 1 cascada de chocolate, 5 kilos de manjar, 20 decoración pastelería 100 grs., 8 delantales (pecheras).   $ 178.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.108 $ 178.108

Total Neto	$ 178.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.841
TOTAL OC	$ 211.949