1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-611-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INDUMENTARIA, USO DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 69460,2 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Cesar Razón Social MJC INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.002.217-7 Sucursal Julio Cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 24 Unidad POLERA DRY FIT M/C + LOGO   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.760 $ 179.760 53101701 Suéteres para niño 12 Unidad CORTAVIENTO EJECUTIVO + LOGO   $ 15.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.820 $ 185.820

Total Neto	$ 365.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.460
TOTAL OC	$ 435.040