1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-45-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna * Impuesto 31160 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos America Razón Social JUAN RAUL LORCA MOLINA R.U.T. 13.570.863-1 Sucursal Impresos America Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.   $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
TOTAL OC	$ 195.160