1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-62-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - ESC DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-123-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 26993,11 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYCCOMPUTACION Razón Social JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ R.U.T. 13.346.802-1 Sucursal AYCCOMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad no definida SEGUN ARCHIVO adjunto en portal mercado publico   $ 142.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.069 $ 142.069

Total Neto	$ 142.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.993
TOTAL OC	$ 169.062