1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-641-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO PROG. SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-47-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, PEDRO ESPINOZA BAEZ E.I. R.U.T. 76.518.337-5 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 200 Unidad no definida BOLSO TNT ECO DRAWSTING BAG 34-44 UN COLOR $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 82101502 Publicidad en carteles 50 Unidad no definida PARASOL 115X60 IMPRESION DIGITAL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590