1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICA., ILUMINACION Y ESCENARIO FIESTA POLONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO FELIPE Razón Social DIEGO FELIPE HERNANDEZ MUÑOZ R.U.T. 18.721.788-1 Sucursal DIEGO FELIPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 3 Unidad no definida AUDIO   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 41115501 Sonares 3 Unidad no definida ILUMINACION   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 30161702 Tarimas 3 Unidad no definida ESCENARIO   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700