1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-683-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA QUIERO MI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 42407,99772 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Costuras Razón Social ROSA GLORIA RAMIREZ BUSTAMANTE R.U.T. 10.233.300-4 Sucursal Todo Costuras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 4 Unidad no definida CASACAS C/FORRO POLAR CUELLO Y GORRO + 3 LOGOS BORDADOS   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.950 25111932 Cortavientos 4 Unidad no definida CORTAVIENTO + 3 LOGOS   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.168 $ 60.168 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 12 Unidad no definida POLERAS + 3 LOGOS   $ 7.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.088 $ 89.082

Total Neto	$ 223.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.408
TOTAL OC	$ 265.608