1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 440800 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Silva Eventos Razón Social MARIO DEL CARMEN SILVA CAMPOS R.U.T. 7.171.561-2 Sucursal Mario Silva Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad ATENCION 400 PERSONA AP. DIA 19 ENERO A LAS 19:00 HRS,COCTEL ATENCION POR PERSONA SEGUN PROPUESTA.INSTALAR A LAS 17:00 HRS, SERVICIO DEBE CONSIDERAR MINIMO 10 MESAS,CUCHILLERIA,LOZA,VASOS, COPAS,MANTELERIA,GARZONES,ORNAMENT. MINIMO 1 GARZON X 20 PERS   $ 2.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000 $ 2.320.000

Total Neto	$ 2.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.800
TOTAL OC	$ 2.760.800