1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-831-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA PTE. NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 74480 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Amaco Limitada Razón Social SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA R.U.T. 77.688.620-3 Sucursal Sociedad Constructora Amaco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 3 Unidad no definida BAÑOS QUIMICOS (TRES LIMPIEZAS SEMANAL) VALOR MENSUAL   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 42142610 Jeringas de medicación oral de liquido 2 Unidad no definida AMAQUIM (LIQUIDO CONCENTRADO)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE (ENTREGA Y RETIRO)   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 392.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.480
TOTAL OC	$ 466.480