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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
565-935-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA PISCINA Y ESTADIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
234761 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
2239-10-LP12
| Desinfectantes domésticos | 192 | | (1039559 )CLORO PISCINA AQUABLUE TABLETAS TRIPLE ACCIÓN 1 KILO 1059846 | (1039559) CLORO PISCINA AQUABLUE TABLETAS TRIPLE ACCIÓN 1 KILO ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 940.800
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$ 940.800
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40142009
2239-10-LP12
| Mangueras multiuso gas agua aire | 2 | | (990573 )MANGUERA BULL TOOLS INCENDIO 2 C/STORZ UNIDAD 1007732 | (990573) MANGUERA BULL TOOLS INCENDIO 2 C/STORZ UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 1.260.800
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Descuento
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$ 25.216
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.761
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.470.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.