1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-937-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Colchones stock Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 353630 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heraldo Castro Palma Razón Social HERALDO CASTRO PALMA R.U.T. 6.092.291-8 Sucursal Heraldo Castro Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 61   (1374408 )COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 1121518 1 1/2 PLAZA 1400920 (1374408) COLCHÓN DE ESPUMA DALLAS 1121518 1 1/2 PLAZA; Código: CCA115; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938.763 $ 1.938.763

Total Neto	$ 1.938.763
Descuento	$ 77.551
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.214.842