1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-974-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra TONER PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 32,3342 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1011942) TONER HP CE285A UNIDAD 1030942 (1011942) TONER HP CE285A UNIDAD; Código: 41247;Región : VI US$ 57,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 171,90 US$ 171,90

Total Neto	US$ 171,90
Descuento	US$ 1,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 32,33
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 202,51