1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-985-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION SELECCIÓN DE VOLEIBOL SN. FDO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 70252,0706 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRESIA DE LAS MERCEDES Razón Social FRESIA DE LAS MERCEDES ADASME RENCORET BAZAR CON R.U.T. 76.226.416-1 Sucursal FRESIA DE LAS MERCEDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121801 Set o kit para viaje 20 Unidad no definida CAMISETAS Y SHORT EN GENERO SELECCIÓN ANTITRANSPIRANTE NACIONAL CON Nº Y NOMBRE EQUIPO DE VOLEIVOL $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.880 $ 184.874 20121103 Equipo para cemento líquido a granel 20 Unidad no definida CAMISETAS Y SHORT EN GENERO SELECCIÓN ANTITRANSPIRANTE NACIONAL CON Nº Y NOMBRE ESTAMPADOS EQUIPO DE VOLEIVOL SALIDA $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.880 $ 184.874

Total Neto	$ 369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.252
TOTAL OC	$ 440.000