1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565-992-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS POR CURSO EN COLOMBIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida RESERVA VUELO MOJXSI, VALOR $540.058.GESTIONADO POR LUIS ARAYA CERDA PARA Romannette Castro Padilla Rut: 9.957.849-1Y Cecilia Cumican Martínez Rut: 12.406.944-0 2 PASAJEROS ADULTO IDA 04 ENERO 2016 01.00 HRS. Y REGRESO 11 2016 ENERO 15.45HRS. $ 540.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.116 $ 1.080.116

Total Neto	$ 1.080.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.080.116

Justificación de exención de impuesto