1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-111-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XIV Región Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°550 Piso 3, Edificio Ferso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación Picarte N°1448 Comuna Valdivia Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Picarte N°1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISDECOMP Razón Social Luis Hernandez Aguilera R.U.T. 13.159.981-1 Sucursal DISDECOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Unidad no definida cONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MF EN PUNTO DE RED, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ANTIVIRUS EN NOTE BOOK DE SEREMI, CONFIGURACION DE COMPUTADOR E INSTALACIÓN DE PROGRAMA, CONFIGURACION DE IMPRESORA LOCAL.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150