1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-155-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio gastronómico entrega títulos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XIV Región Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación Picarte N°1448 Comuna Valdivia Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Picarte N°1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teatro de la Lluvia Razón Social SANDRA VERONICA RAMOS VERGARA R.U.T. 15.758.980-6 Sucursal teatro de la Lluvia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida     $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 380.000