1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de de switch Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XIV Región Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°550 Piso 3, Edificio Ferso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación Picarte N°550 Piso 3, Edificio Ferso Comuna Valdivia Impuesto 1373,13 Dirección de Envío de la Factura Picarte N°550 Piso 3, Edificio Ferso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acosystem E.I.R.L. Razón Social Tatiana Proboste Serv.Integrales E.I.R.L. R.U.T. 76.344.900-9 Sucursal Acosystem E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad no definida     $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.227 $ 7.227

Total Neto	$ 7.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373
TOTAL OC	$ 8.600