1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Dispone aumento Lic.1260504-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260504-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amuley ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS AMULEY LIMITADA R.U.T. 76.535.720-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal amuley ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad no definida Dispone aumento en Lic.1260504-2-LE25, SuB.22.11.999,"Otros", plazo de ejecución 20 días corridos.   $ 78.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.572 $ 78.572

Total Neto	$ 78.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.572

Justificación de exención de impuesto