1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 90440 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL SEBASTIAN Razón Social GEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.814.658-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL SEBASTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 7 Unidad no definida Mantención de 7 equipos split muro revisión de cargas de gas refrigerante, limpieza de filtros, evaporador, codensador, Incluye carga de gas refrigerante.   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.440
TOTAL OC	$ 566.440