1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Dispone aumento Lic.5650-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5650-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Sanchez García Razón Social SERGIO ADRIÁN SÁNCHEZ GARCÍA R.U.T. 6.464.749-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio Sanchez García Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad no definida Aumento de 16 Casos Adicionales de Lic. 5650-4-LE24, aumento de plazo en 20 días corridos.-   $ 5.488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.488.000 $ 5.488.000

Total Neto	$ 5.488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.488.000

Justificación de exención de impuesto