1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5651-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SAE 10-2024 SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA MAYO-JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 Comuna Iquique Impuesto 288649,91577 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Central Razón Social Ingenieria y Construccion All-Topserv Ltda. R.U.T. 76.192.433-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oficina Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA MAYO A JULIO 2024, EN OFICINA REGIONAL.   $ 506.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.209 $ 1.519.210

Total Neto	$ 1.519.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.650
TOTAL OC	$ 1.807.860