1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5651-132-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SICR 171-2025 Vestuario y EPP Prog 05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los productos adquiridos deberán ser entregados en oficina regional de CONAF ubicada en Avda. Diagonal Francisco Bilbao 3692, de la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados desde la fecha de aceptación de l 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 290 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 Comuna Iquique Impuesto 252772,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXAM SPA Razón Social TEXAM SPA R.U.T. 76.507.582-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181704 Cascos de protección 1 Unidad Elementos de protección personal y vestuario según archivo de especificaciones técnicas.   $ 1.330.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.380 $ 1.330.380

Total Neto	$ 1.330.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.772
TOTAL OC	$ 1.583.152