1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5651-77-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE 063-2023 Agua de Riego REF RNPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 211 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 Comuna Iquique Impuesto 1242237,40336135 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Néstor Jesús Razón Social NÉSTOR JESÚS MAMANI COPA R.U.T. 19.736.775-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Néstor Jesús Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171709 Servicios de administración o gestión de sistemas 1 Unidad no definida SAE 063-2023 Agua de Riego REF RNPT SEGUN TDR ADJUNTOS   $ 6.538.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538.092 $ 6.538.092

Total Neto	$ 6.538.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.242.237
TOTAL OC	$ 7.780.329