1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565204-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565204-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 565204-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Gabinete Alcaldia Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor antopatt Razón Social JOSE ANTONIO AGUIRRE CAVIERES R.U.T. 7.570.027-k Sucursal antopatt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111517 VELAS ROJAS DE 25 CMS. DE ALTO X 2 CMS. DE ANCHO CON BASES DORADAS O PLATEADAS.- 1000 Unidad Velas de Cera   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500