1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5653-18-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso Facultad de Filosofia y Humanidades PTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso Facultad de Filosofia y Humanidades PTE Comuna Ñuñoa Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso Facultad de Filosofia y Humanidades PTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AudioVisualHouse Razón Social SERGIO MARCELO RAMON GONZALEZ CARBACHO R.U.T. 7.184.008-5 Sucursal AudioVisualHouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 249.900