Orden de Compra. Nº565314-11-CM15 "Resolucion Exenta Nº 384 del 05-05-2015 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-11-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Resolucion Exenta Nº 384 del 05-05-2015 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 51132,8
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

El pago se  tramitará una vez recibida la totalidad de la mercadería.  No se reciben  Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM $ 11.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.950 $ 111.950
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (975159) TOALLA DE PAPEL ELITE H/DOBLE 2 ROLLOS 200 M 990159(975159) TOALLA DE PAPEL ELITE H/DOBLE 2 ROLLOS 200 M; Código: 85546;Región : RM $ 10.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.170 $ 157.170
Total Neto $ 269.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.133
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 320.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.