Orden de Compra. Nº565314-34-CM17 "Resolución Exenta Nº 688 del 26-07-2017 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-34-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 688 del 26-07-2017 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 72096,2961
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12 		BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 5 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
12141901
2239-7-LP12 		Cloro Cl15 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: Z380424;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47121613
2239-7-LP12 		Accesorios de pulido de suelos24 (1181807) VIRUTILLA VIRUTEX MAGO PADS CON JABON 4 UNIDADES 1207873(1181807) VIRUTILLA VIRUTEX MAGO PADS CON JABON 4 UNIDADES; Código: Z301104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.488 $ 22.488
47121701
2239-7-LP12 		Bolsas de basura8 (1031392) BOLSA DE ALMACENAJE ZIPLOC CIERRE DESLIZABLE 20X15CM PAQUETE 15 UNIDADES 1051440(1031392) BOLSA DE ALMACENAJE ZIPLOC CIERRE DESLIZABLE 20X15CM PAQUETE 15 UNIDADES; Código: U293485;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.968 $ 15.968
47131816
2239-7-LP12 		Desodorantes6 (678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD 678770(678562) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - CITRICO UNIDAD; Código: Z066547;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
47131603
2239-7-LP12 		Esponjas12 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500(1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952
47131805
2239-7-LP12 		Limpiadores de uso general4 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES; Código: Z281020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.392 $ 79.392
14111704
2239-7-LP12 		Papel higiénico5 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: Z215420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.930 $ 53.930
14111703
2239-7-LP12 		Toallas de papel15 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z224021;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.045 $ 147.045
47131602
2239-7-LP12 		Traperos10 (1180330) TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD 1206360(1180330) TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD; Código: Z426626;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
48101801
2239-7-LP12 		Cubertería de uso comercial2 (975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M 990543(975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M; Código: S414136;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616 $ 11.616
Total Neto $ 381.361
Descuento $ 1.907
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.096
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 451.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.