Orden de Compra. Nº565314-54-CM16 "Resolución Exenta Nº 1213 del 09-12-2016 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-54-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Resolución Exenta Nº 1213 del 09-12-2016 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13168,14
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

 

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

 

  • Nombre Empresa
  • Rut Empresa
  • Dirección
  • Teléfono Contacto
  • Correo Electrónico de Contacto
  • Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
  • Banco
  • Tipo de Cuenta

 

Cuarta copia factura cedible.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO LTDA
Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
R.U.T. 76.102.347-0
Sucursal SOLO FRESCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13 		Galletas simples saladas6 (968302) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA HELADO 140 GR UNIDAD 985302(968302) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA HELADO 140 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.642 $ 3.642
50161814
2239-23-LP13 		Dúlces con azúcar o sustitutos2 (1023089) CARAMELO CALAF SUNY 400 GR CAJA 5 BOLSAS 1043089(1023089) CARAMELO CALAF SUNY 400 GR CAJA 5 BOLSAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181903
2239-23-LP13 		Galletas simples saladas1 (1028629) GALLETA NESTLE GALLETA MINI SURTIDAS 40 GRS, COCO, NIZA, VINO, KUKI Y MANTEQUILLA CAJA 42 UNIDADES 1048922(1028629) GALLETA NESTLE GALLETA MINI SURTIDAS 40 GRS, COCO, NIZA, VINO, KUKI Y MANTEQUILLA CAJA 42 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
50202304
2239-23-LP13 		Jugo Estable fuera de la nevera5 (1031750) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD 1051881(1031750) JUGO NÉCTAR WATT´S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
50171901
2239-23-LP13 		Conservas3 (1110611) PESCADO EN CONSERVA SAN JOSÉ JUREL SAN JOSE NATURAL TARRO DE 425 GRS. PACK 12 UNIDADES 1130612(1110611) PESCADO EN CONSERVA SAN JOSÉ JUREL SAN JOSE NATURAL TARRO DE 425 GRS. PACK 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.604 $ 35.604
50161814
2239-23-LP13 		Dúlces con azúcar o sustitutos10 (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD 983172(966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 69.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.168
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.