Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	565314-57-CM16
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra	Resolución Exenta Nº 1213 del 09-12-2016 DAI
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Servicio de Bienestar IPS
Razón Social	Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T.	61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra	Huerfanos Nº 886, 2º Piso

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T.	61.979.620-9
Dirección de Facturación	Moneda Nº 1575
Comuna	Santiago Centro
Impuesto	30998,3385
Dirección de Envío de la Factura	Moneda Nº 1575

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Condiciones de Pago

Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.

No se recibirán Facturas parciales.

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

Para Pago con depósito bancario, entregar los siguientes datos:

Nombre Empresa
Rut Empresa
Dirección
Teléfono Contacto
Correo Electrónico de Contacto
Cuenta Corriente (asociado al Rut de la Empresa)
Banco
Tipo de Cuenta

Cuarta copia factura cedible.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	DIMERC S.A.
Razón Social	DIMERC S A
R.U.T.	96.670.840-9
Sucursal	DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS	10	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.200	$ 6.200
14111704 2239-7-LP12	Papel higiénico	6	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: Z215420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 10.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.068	$ 64.068
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	6	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: Z380424;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.888	$ 3.888
14111705 2239-7-LP12	Servilletas de papel	100	(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515	(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000	$ 25.000
48101801 2239-7-LP12	Cubertería de uso comercial	1	(975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M 990543	(975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M; Código: S414136;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 5.808,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.808	$ 5.808
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	1	(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214	(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 27.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.444	$ 27.444
48101801 2239-7-LP12	Cubertería de uso comercial	4	(1138163) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD 1160214	(1138163) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD; Código: S506643;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 2.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.588	$ 10.588
47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	3	(1214390) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AUTOMATICO REPUESTO CITRICO UNIDAD 1239890	(1214390) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AUTOMATICO REPUESTO CITRICO UNIDAD; Código: Z066547;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 4.754,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.262	$ 14.262
14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	3	(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969	(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: Z281320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	$ 2.237,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.711	$ 6.711

Total Neto	$ 163.969
Descuento	$ 820
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 30.998
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.147

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.