Orden de Compra. Nº565314-6-CM15 "Resolucion Exenta Nº 384 del 05-05-2015 DAI"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565314-6-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Resolucion Exenta Nº 384 del 05-05-2015 DAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar IPS
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº 886, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar Instituto de Prevision Social
R.U.T. 61.979.620-9
Dirección de Facturación Moneda Nº 1575
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11074,15
Dirección de Envío de la Factura Moneda Nº 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Pago

El pago se  tramitará una vez recibida la totalidad de la mercadería.  No se reciben  Facturas parciales.

 

El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Huérfanos N° 886, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Servicio Bienestar, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 29653316, una vez recibida la totalidad de los productos establecidos en la Orden de Compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chilefresh
Razón Social CHILEFRESH S A
R.U.T. 99.544.900-5
Sucursal chilefresh
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
2239-23-LP13
Queso natural24 (966902) QUESO COLUN REGGIANTIO RALLADO 80 GRS 983902(966902) QUESO COLUN REGGIANTIO RALLADO 80 GRS; Código: ;Región : RM $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas5 (966955) GALLETA COSTA MINI CHOCO CHIPS 40 GR 10 UNIDADES 983955(966955) GALLETA COSTA MINI CHOCO CHIPS 40 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.325 $ 6.325
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas5 (966958) GALLETA COSTA MINI GALLETIDS 40 GR 10 UNIDADES 983958(966958) GALLETA COSTA MINI GALLETIDS 40 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.325 $ 6.325
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate5 (967594) CHOCOLATE HUCKE TRENCITO 14 GR 20 UNIDADES 984594(967594) CHOCOLATE HUCKE TRENCITO 14 GR 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas3 (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 3.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.505 $ 11.505
Total Neto $ 58.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.074
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.