1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5655-103-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de ventanas e instalación de vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Econ. y Adm.- Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 Comuna Ñuñoa Impuesto 55328 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Federico Duarte Razón Social FEDERICO GUILLERMO DUARTE ALDANA R.U.T. 9.706.640-K Sucursal Federico Duarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida   - 3 VIDRIO DE 540X540 - 1 VIDRIO DE 400X440 - 1 VIDRIO DE 650X550 - 1 VIDRIO DE 550X560 - 1 VIDRIO DE 550X540 - 1 VIDRIO DE 480X1070 - 2 VIDRIO DE 420X470 - 1 VIDRIO DE 990X1050 - 1 VIDRIO DE 495X565 TOTAL: 12 VIDRIOS INSTALADOS VIDRI $ 291.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200

Total Neto	$ 291.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.328
TOTAL OC	$ 346.528