1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5655-12-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5655-10-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.FILOSOFIA Dirección Econ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Funcionamiento Facultad del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Entrada por Las Palmeras 3425 Ñuñoa, entregar en piso 5 Comuna Ñuñoa Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Entrada por Las Palmeras 3425 Ñuñoa, entregar en piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor avco Razón Social AVCO SPA R.U.T. 77.118.494-4 Sucursal avco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad varillar desagüe existente destape y varillaje de desagüe Limpieza de estanque $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.118.494-4 Ver adjunto