1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5655-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5655-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5655-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.FILOSOFIA Dirección Econ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso Comuna Ñuñoa Impuesto 5688560,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ST Security Razón Social ST SECURITY SPA R.U.T. 76.448.336-7 Sucursal ST Security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 1 Unidad Adquisición de empavonado, vinilos adhesivos, acrílicos y control solar Suministro e instalación de empavonado, vinilos adhesivos, acrílicos y control solar para el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, según detalles y especificaciones técnicas señaladas en visita a terreno y ba $ 29.939.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.939.794 $ 29.939.794

Total Neto	$ 29.939.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.688.561
TOTAL OC	$ 35.628.355