1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5655-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REESTRUCTURACIÓN SALA 501 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.FILOSOFIA Dirección Econ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121202014201008 FUNCIONAMIENTO FACULTAD del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 5º piso. Comuna Ñuñoa Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 5º piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TWO TIGERS Razón Social TWO TIGERS SPA R.U.T. 77.806.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TWO TIGERS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121717 Montaje de fijador de cable 1 Global Se adjunta detalle del servicio.   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 45111603 Pantallas de proyección 1 Unidad Telón de 1,35 mts. ancho x 11 mts. largo.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700