1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-101-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NGD. SIRE 670 Retiro de escombros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100 Comuna Valdivia Impuesto 114720,29 Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLUMEN CONSTRUCCIONES Razón Social FLUMEN CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.733.847-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLUMEN CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida DIFERENCIA SIC 615, CATAMOTUN, POR VOLÚMENES A EXTRAER POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS DIFERENCIA SIC 615, CATAMOTUN, POR VOLÚMENES A EXTRAER POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS $ 603.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.791 $ 603.791

Total Neto	$ 603.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.720
TOTAL OC	$ 718.511