1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-247-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra NGD.SIRE 337 SERVICIO MANTENCIONJ Y REPARACIÓN INMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 1197478,99 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Ignacio Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL R.U.T. 13.320.165-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edgardo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION OFICINA REGIONAL-PROVINCIAL VALDIVIA MANTENCION Y REPARACION OFICINA REGIONAL-PROVINCIAL VALDIVIA $ 6.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302.521 $ 6.302.521

Total Neto	$ 6.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.479
TOTAL OC	$ 7.500.000