1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-322-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra RMV SAE 324 REPARACION BODEGA Y PINTURA LINGUE 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida España, Aerodrómo las Marias S/N Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Avenida España, Aerodrómo las Marias S/N Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 66261387 Razón Social JUAN ISAAC AROS TRIVINO R.U.T. 6.626.138-7 Sucursal 66261387 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN DE TECHO Y PUERTA DE LA BODEGA DE LOSGISTICA Y PINTURA PAREDES LINGUE 4 SERVICIO REPARACIÓN DE TECHO Y PUERTA DE LA BODEGA DE LOSGISTICA Y PINTURA PAREDES LINGUE 4 $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300