1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-343-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra OPR. SERVICIOS DE IMPRESION FACTURA 397003 - MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO SPA Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO SEGUN FACTURA 397003. PROCESO DE GRANDES COMPRAS 14789   $ 342.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.306 $ 342.306

Total Neto	$ 342.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 342.306

Justificación de exención de impuesto